目   录

 

第一部分单位概况

第二部分2017年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出总体情况表（经济）

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表（功能科目）

七、一般公共预算支出情况表（经济分类）

八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）

九、一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、政府性基金收支总体情况表

十二、政府性基金收入情况表

十三、政府性基金支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、国有资本经营预算收支总表

十六、国有资本经营收入预算表

十七、国有资本经营支出预算表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、1表3-1部门支出总体情况表

2表3-2部门支出总体情况表（经济分类）

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、1、表5一般公共预算支出情况表（功能科目）

2、表6一般公共预算支出情况表（经济分类）

六、1、表7一般公共预算基本支出情况表（功能科目）

2、表8一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

七、表9一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、1、表10政府性基金收支总体情况表

2、表11政府性基金收入情况表

3、表12政府性基金支出情况表

九、表13政府采购预算表

十、表14-1国有资本经营预算收支总表

表14-2国有资本经营收入预算表

表14-3国有资本经营支出预算表

十一、关于预算绩效情况的说明

十二、预算增减变化情况及说明

十三、机关事业运行经费情况

十四、关于国有资产占有使用情况的说明。

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分单位概况

一、 主要职能：

1、宣传、贯彻、执行国家和省有关国土资源管理法律、法规、方针、政策及有关国土资源管理的决定和措施。

2、依据上级土地利用总体规划，组织实施本辖区内的土地利用总体规划及其他专项规划。

3、开展耕地保护特别是基本农田保护工作，协助编制土地开发、整理、复垦计划，并对实施情况进行监督管理。

4、协助上级国土资源管理部门开展本辖区内的土地资源调查、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案管理、土地证书核发和土地动态监测管理工作。

5、负责农村居民住宅用地以及农村公共设施、公益事业建设用地的审核报批等有关工作。

6、维护矿产资源勘查、开发秩序，对本辖区内矿业权人履行法定权利义务进行监督管理。

7、对本辖区内的国土资源进行动态巡查，及时上报、制止和报告国土资源违法行为，配合上级国土资源管理部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。

二、 机构及人员设置：

（一）内设机构：国土资源局内设机构：办公室、耕地保护股（市场股）、地籍规划股、矿产资源管理股、监察股（执法监察局）。

（二）人员构成

国土资源管理局我局共有职工143人，其中：退休40人，在职职工103人。机构编制管理部门核定编制人数118人，其中：行政编制11名，工勤人员编制1名，事业编制106人。

 

三、部门预算编报范围

2017年纳入部门预算编制范围的单位有：国土资源管理局

 

第二部分2017年部门预算表

    （见附表）

表1部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4部门支出总体情况表（经济）

表5财政拨款收支总体情况表

表6一般公共预算支出情况表（功能科目）

表7一般公共预算支出情况表（经济分类）

表8一般公共预算基本支出情况表（功能科目）

表9一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

表10一般公共预算“三公”经费支出情况表

表11政府性基金收支总体情况表

表12政府性基金收入情况表

表13政府性基金支出情况表

表14政府采购预算表

表15国有资本经营预算收支总表

表16、国有资本经营收入预算表

表17国有资本经营支出预算表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、表1部门收支总体情况表：

2017年部门总收入3012.47万元，其中：公共预算财政拨款收入为1012.47万元，2017年财政拨款收支总预算合计 3012.47万元。收入为一般公共预算拨款  1012.47万元，政府性基金预算拨款 2000 万元，包括本年财政拨款收入3012.47 万元、上年结转  0 万元；支出包括：国土资源气象等支出3012.47万元。

二、表2部门收入总体情况表：

2017年部门收入3012.47万元，其中：经费拨款为1012.47万元，政府性基金拨款收入2000万元，年初预告知专项0万元，其他收入0万元。

三、表3-1部门支出总体情况表：

2017年部门支出3012.47万元，其中基本支出885.47万元，项目支出2127万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

表3-2按经济分类部门支出总体情况表：2017年部门支3012.47万元，其中工资福利支出553.2万元，商品和服务支出60.35万元，对个人和家庭补助支出271.9万元，项目支出2127万元

四、表4财政拨款收支总体情况表：

2017年财政拨款收支总预算合计3012.47万元。收入为一般公共预算拨款1012.47万元，包括本年财政拨款收入1012.47万元、政府性基金拨款2000万元，上年结转0万元；支出包括：国土资源气象等支出3012.47万元。

五、表5按照功能科目一般公共预算支出情况表：

2017年公共预算财政拨款支出国土资源气象等支出1012.47万元，其中：(1)基本支出885.47万元，人员经费553.2万元，主要包括：基本工资，津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等；日常公用经费60.35万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等。对个人和家庭补助支出271.9万元，项目支出127万元。

表6按照经济分类一般公共预算支出情况表：

2017年公共预算财政拨款支出1012.47万元，其中：基本支出885.47万元，占总支出87.49%，其中工资福利支出553.20万元，商品和服务支出60.35万元，对个人和家庭补助支出271.9万元，项目支出127万元，占总支出74.22%

六、表7按照功能科目一般公共预算基本支出情况表：

2017年一般公共预算基本支出885.47万元，其中行政运行（国土资源事务）885.47万元。

表8按经济分类一般公共预算基本支出情况表：基本支出885.47万元，其中工资福利支出553.20万元，占基本支出的62.47%，商品和服务支出60.35万元，占基本支出的6.8%，对个人和家庭补助支出271.9万元，占基本支出的30.71%。

七、表9一般公共预算“三公”经费支出情况表：

国土局2017年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.4万元，与上年一致，其中：公务接待费0万元，因公出国(境)经费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.4万元。与上年比较增减无变化。

八、表10政府性基金预算收支情况表、表11政府性基金收入情况表3、表12政府性基金支出情况表：

2017年无政府性基金预算。

九、表13政府采购预算情况表： 

2017年涉及政府采购项目1个,涉及采购金额59.47万元,主要用于维修和保养.

十、关于国有资本经营预算情况的说明。

表14-1国有资本经营预算收支总表，表14-2国有资本经营收入预算表，表14-3国有资本经营支出预算表。本单位无国有资本经营预算收支情况

十一、关于预算绩效情况的说明。

2017年实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

十二、预算增减变化情况说明：

2017年 一般公共预算财政拨款支出1012.47万元，比2016年执行数减少192.07万元，减少了15.94%。主要原因是: 专项支出减少。

十三、机关事业运行经费情况：

2017年单位运行经费60.53万元，较2016年预算63万元，减少2.5万元，主要原因：在职职工人数减少，退休人员增加。

十四、关于国有资产占有使用情况的说明：

国土局土地数量0面积0价值0万元；房屋数量1438平方米价值84.8万元；构筑物数量0面积0价值0；车辆数量3价值63.9万元；单位价值200万元以上大型设备数量0价值0万元。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入；反映行政单位本期从同级财政部门取得的各类财政拨款的金额。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出；反映单位为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）工资及福利支出；包括在职人员工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等

（五）按定额管理的商品及服务支出；包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（六）对个人及家庭补助支出；包括离退休人员工资及福利支出。

（七）单位运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（八）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。